Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/221 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Suchá nad Parnou |
Dodávateľ: | CS, s.r.o. |
Adresa: | Strojárenská 5487,91702 Trnava |
IČO: | 44101937 |
Predmet: | stavebné práce |
Fakturovaná suma s DPH: | 96978,60 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | stavebné práce |
Dátum doručenia: | 23.06.2023 |
Dátum vystavenia: | 15.06.2023 |
Dátum splatnosti: | 15.07.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_2023_221 |
Zverejnené: | 23.06.2023 |